![[Bild] SRF logotyp](../BILDER/Srflogo.gif)
Distriktsavgifter, långtidsbudget
InnehållFörslag till långtidsbudget år
2007-2008 Bilaga till långtidsbudget 2007-2008 Motion 38 Medlemsavgift
Förslag till beslut
Förslag till långtidsbudget år 2007-2008För att kunna läsa budgetens siffror i spaltform kan du öppna ett worddokument här. INTÄKTER 2007 2008 Distriktsavgifter 1,2 1,2 KOSTNADER De förväntade intäkterna för år 2007 och 2008 utgår i princip från den årsbudget som förbundsstyrelsen beslutat om för år 2006. Vissa justeringar har gjorts med hänsyn till kända faktorer som minskar kostnaderna och de förväntade intäkterna. Intäkterna och kostnaderna har också jämförts med det faktiska utfallet för år 2005. En jämförelse av det ekonomiska utfallet i förhållandet till års- och långtidsbudgeten för år 2005 finns i bilaga liksom även en jämförelse av 2006 års budget i förhållande till långtidsbudgeten. Den största förändringen om man jämför långtidsbudgeten med utfallet för år 2006 är att organisationsstödet förväntas minska kraftigt. Det är i dagsläget inte möjligt att säga hur villkoren för organisationsstödet kommer att se ut från och med år 2007, men det är inte troligt att SRF kan erhålla det särskilda omställningsbidraget som under några år har utgått som en del av organisationsstödet. Under perioden 2004 - 2006 har det uppgått till mellan 1,2 - 2,5 Mkr. Det fria egna kapitalet uppgick per den 31 december 2005 till 18,7 Mkr och därutöver finns det medel i fonder samt ändamålsbestämda medel. Den antagna budgeten för år 2006 uppvisar ett underskott och det fria egna kapitalet kommer därmed att minska med 1,4 Mkr. Det egna kapitalet är relativt lågt i förhållande till omfattningen av SRF: s verksamhet och det är därför viktigt att det inte urholkas ännu mer. I förslaget är budgeten balanserad under den kommande kongressperioden med ett överskott det första året och motsvarande underskott år två. Sammantaget innebär det att det fria egna kapitalet minskar till totalt 17,3 Mkr vid utgången av år 2008. Ungefär hälften av intäkterna är bundna till
vissa särskilda ändamål och det kallas i sammanställningen
för uppdrags-verksamhet både på intäkts- och
kostnadssidan. Det avser arbetet som utförs på uppdrag
av staten och det innefattar det som kallas "Viss verksamhet",
ledarhundsverksamheten och anpassning av studiematerial. "Viss
verksamhet" består i sin tur av utgivning av ersättningstidningar,
punktskriftsprogrammet, arbetsmarknadsprogrammet, flerhandikapprogrammet
samt telefaxtjänsten. Gemensamma kostnader för lokaler,
kontor, data etc. har fördelats ut på uppdragsverksamheten
efter hur många anställda som arbetar i respektive verksamhet.
Distriktsavgifterna föreslås bli 100 kr per röstberättigad medlem under kongressperioden. Beräkningarna i långtidsbudgeten bygger på ett minskat medlemsantal under perioden. Antalet röstberättigade medlemmar per den 31 december 2005 uppgick till 12 869. I slutet av år 2006 beräknas antalet vara nere i c:a 12 500 medlemmar och ännu något lägre i slutet av år 2008. Det är som nämnts tidigare oklart hur villkoren för organisationsstödet ser ut i framtiden. Förutom att det så kallade "omställningsbidraget" förväntas upphöra år 2007 är också prognosen för de kommande åren beräknad utifrån ett minskat medlemsantal. Det är därför bidraget minskar något även mellan de två åren som långtidsbudgeten avser. Organisationsstödet för år 2006 uppgår till totalt 8,6 Mkr och i långtidsbudgeten uppgår det till 6,5 Mkr, dvs en minskning med 2,1 Mkr. Bidrag från myndigheter inklusive AMS innehåller dels löne- och arbetsbiträdesbidrag, bidrag från Allmänna arvsfonden, EU-bidrag, bidrag från Kulturrådet för Punktklubben, bidrag från UD för ett internationellt projekt inom WBU samt Socialstyrelsens bidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar i detta fall Almåsa. Arvsfonden förväntas ge bidrag till olika projekt i samma omfatt-ning som under år 2005 även om det naturligtvis finns vis-sa osäkerheter här. Inför år 2008 planeras att ansöka om EU-medel i större omfattning än tidigare vilket förväntas öka intäkterna med 2 Mkr. De olika EU-projektens kostnader har fördelats mellan den intressepolitiska verksamheten, organisations- och individstöd samt den internationella verksamheten. Om man jämför långtidsbudgeten i förhållande till budgeten för år 2006 förväntas bidragen från myndigheter minska med 1,8 Mkr totalt. Under år 2007 finns det för närvarande inte några planer på att driva vidare IDA-projektet, International Disability Alliance, och det är huvudorsaken till den minskade intäkten. Motsvarande minskade kostnader återfinns under posten internationell verksamhet. Vidare be-räknas löne- och arbetsbiträdesbidragen minska något och förpackningsprojektet är avslutat vilket gör att inget bidrag från Konsumentverket längre utgår. En ansökan om EU-bidrag för utbildning av personal är inlämnad och i budgeten här har detta tagits med. Bidraget från Synskadades stiftelse förväntas ligga på samma nivå under kongressperioden och är lika med beslutat bidrag för år 2006. När det gäller bidrag från övriga stiftelser och organisationer är det upptaget med samma belopp som utfallet år 2005. En liten ökning av arv och gå-vor samt ränteintäkter förväntas jämfört med budgeten för 2006. Kostnader För den kommande kongressperioden beräknas kostnaderna för verksamheten vara lika stora för båda åren, men med ett viktigt undantag. Förtroendemannaorganisationen kostar 1,7 Mkr mer det andra året än det första på grund av att det år 2008 är kongress. Den intressepolitiska verksamheten avser aktiviteter vars syfte är att påverka politiken och samhällsutvecklingen enligt uppställda mål. I denna post ingår riksförbundets centrala verksamhet på kansliet i Enskede med verksamhetsledare och ombudsmän samt olika aktiviteter och projekt inom intressepolitiken. Kostnader för projekt ligger på samma nivå som för år 2005, men ambitionen är att arbeta för en ökad finansiering så att fler angelägna projekt kan startas. Kostnader för de regionala ombudsmännen som arbetar med intressepolitik ute i landet, men även på riksnivå, återfinns under posten lokal- och regional verksamhet. Organisations- och individstöd avser aktiviteter som genomförs för att utveckla organisationen, medlemsregistret, skapa mötesplatser för medlemmarna, utbildning av funktionärer, barn- och föräldraverksamheten, stöd till enskilda, rekreationsverksamheten på Almåsa samt SRF Fri-tid. Kostnaderna föreslås minska med totalt 0,4 Mkr med hänsyn till att organisationsstödet minskar. Ingen särskild del av det totala organisations- och individstödet ska minskas utan besparingar får göras inom alla områden. Den internationella verksamheten avser dels SRF:s deltagande i olika internationella sammanhang som t ex EBU och WBU samt även de solidaritetsprojekt som bedrivs med medel från SIDA i samarbete med SHIA. Ett internationellt projekt som finansieras av UD är medtaget i långtidsbudgeten. Kostnaderna minskar totalt sett på grund av att IDA-projektet, se även ovan, har upphört under år 2006. Minskningen uppgår till drygt 2 Mkr i förhållande till 2006 års budget. Posten lokalt och regionalt arbete avser dels det personella stödet i organisationen, dvs. ombudsmän ute i landet som finansieras av riksförbundet, samt stöd från riksförbundet avseende löne- och personaladministration och personal-ledning, utbildning för anställda ute i landet, det interna ekonomiska stödet till distrikt och lokalföreningar samt den administrativa servicecentralen. Kostnaderna förväntas kunna minska under år 2007 med 0,3 Mkr bland annat på grund av att en del omställningskostnader som uppkommer under år 2006 försvinner till år 2007 samt en allmän minskning av kostnaderna. Kostnaderna för information och medelsanskaffning omfattar förbundets informationsverksamhet, kostnaderna för Lyckopenningen, insatser för arbete med medelsanskaffning samt Synskadades museum. Lyckopenningen redovisas brutto i budgeten och nettointäkten beräknas uppgå till 1,4 Mkr inkl personalkostnader. Kostnaderna minskar med 0,6 Mkr i förhållandet till 2006 års budget och det är museet som står för denna minskning. Det avser lägre lokalkostnader samt att det i budgeten för 2006 finns medtaget kostnader för flytt och rivning av museet som inte finns år 2007. Förtroendemannaorganisationen innefattar kostnader för styrelse, AU, valberedning och granskningsutskottet. Även en del av ordförandes personalkostnader samt en sekreterartjänst återfinns här. Under perioden har kostnaderna för en årlig ordförandekonferens lagts in. Kostnaderna för 2007 förväntas minska något i förhållande till budgeten för år 2006, men ökar sedan nästa år, 2008, därför att det är kongress det året. De gemensamma kostnaderna minskar med 0,4 Mkr i förhållande till 2006 års budget på grund av att avtalet med den förre förbundsordföranden upphör under år 2006.
Bilaga till långtidsbudget 2007-2008 Jämförelse ekonomi 2005 - utfall, årsbudget och
långtidsbudget FÖRÄNDRING FRITT EK 2,7 -2,1 -0,8 FÖRÄNDRING FRITT EGET KAPITAL -1,4 0,4
Medlemmarna är grunden för SRF. (Inga medlemmar, inget SRF). Medlemsantalet sjunker. Detta innebär en katastrof för
SRF. Har SRF råd med det? Jag föreslår
Anita Rönnbäck, Piteå Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Lyssna till motion 38 SRF:s förbundsstyrelse har föreslagit en avgiftshöjning
för 2007. Lokalföreningarna och distriktet i Ångermanland
anser att det är en olämplig åtgärd i nuläget.
SRF Ångermanlands representantskapsmöte Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Lyssna till motion 39 och 40 Om avgiften från distrikten till riksförbundet höjs måste även lokalföreningarna höja sina medlemsavgifter. Detta som en följd av att distrikten tvingas höja avgifterna för lokalföreningarna. Nuvarande medlemsavgift på 75 kr per röstberättigad medlem till riksförbundet från distrikten är tillräcklig. Höj inte medlemsavgiften till riksförbundet ytterligare, då befarar vi att antalet medlemmar i lokalföreningarna kommer att minska drastiskt. SRF Dalarna föreslår därför kongressen besluta:
SRF Dalarnas representantskapsmöte Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Lyssna till motion 39 och 40 En del i finansieringen av hela organisationens verksamhet utgörs av olika former av avgifter såsom distriktens avgift till riksförbundet, medlemsavgifter och kurs/konferensavgifter. Distriktens avgift till riksförbundet har under de senaste åren ökat från 25 kronor per röstbe-rättigad medlem år 2004 till 75 kronor år 2006. Nämnas kan att distriktsavgiften var 70 kronor år 2000. Distriktsavgiften föreslås bli 100 kronor per år och röstberättigad medlem under hela kongressperioden. För att kompensera de ekonomiskt svaga distrikten föreslås att det interna ekonomiska stödet bibehålls. De nuvarande beräkningsgrunderna för det ekonomiska stödet ses för närvarande över av en särskild arbetsgrupp som utsetts av ordförandekonferensen och förbundsstyrelsen. Det är lokalföreningarna som fattar beslut om den enskil-des medlemsavgift. Det kan dock finnas anledning att uppmärksamma att våra medlemsavgifter i jämförelse med andra ideella organisationer är mycket låga. En del av beräkningsgrunden för de organisationsstöd som handikapporganisationerna erhåller från Socialstyrelsen bygger på antalet medlemmar, men om medlemsavgiften är lägre än 100 kr per år får dessa medlemmar ej räknas med. Med hänsyn till de låga medlemsavgifterna kan en höjning av medlemsavgifterna utgöra en bra och positiv form för ökat eget stöd till organisationen. Lokalföreningarna rekommenderas att under kongressperioden successivt höja medlemsavgiften till 200-250 kronor per medlem och år. Den föreslagna långtidsbudgeten visar också att organisationsstödet minskar under kongressperioden och det beror bland annat på ett minskat medlemsantal inom SRF. För att kunna finansiera den del av SRF:s verksamhet, som inte är uppdragsverksamhet, är det därför nödvändigt att höja distriktsavgifterna till 100 kr per medlem. SRF har svårare att höras och synas i samhället
när det blivit längre avstånd mellan ombudsmännen
och beslutsfattarna. SRF Dalarna föreslår därför kongressen besluta:
SRF Dalarnas representantskapsmöte
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
I den föreslagna långtidsbudgeten föreslås att utgiftsposten "Lokal och regional verksamhet" ska vara i stort sett oförändrad i förhållande till budgeten för år 2006. I denna utgiftspost ingår kostnader för följande; internt ekonomiskt stöd till distrikt och lokalföreningar, ombudsmän och mentorer placerade ute i regionerna, administrativa servicecen-tralen samt riksförbundets stöd till lokalföreningar och distrikt i form av personal/löneadministration och annat personalstöd. En utvärdering av den nya personalorganisationen samt även en inventering av distriktens och lokalföreningars behov av stöd från riksförbundet kommer att göras under hösten. En enkät om dessa frågor har i mitten av maj gått ut till alla distrikt och lokalföreningar med anställd personal. Riksförbundet har begärt in svar på enkäten den 4 september. Förbundsstyrelsen anser att frågan om antalet ombudsmän
är en fråga som förbundsstyrelsen måste få
ta ställning till i samband med arbetet med den mera detaljerade
budget som ska tas fram för år 2007. Inom ramen för
långtidsbudgeten, i det här fallet posten lokal och regional
verksamhet, är det förbundsstyrelsens uppgift att avgöra
hur medlen ska fördelas mellan olika delar av verksamheten.
Det är också viktigt att utvärdera den nya personalorganisation
som trädde i kraft den 1 april 2005 och även väga
in resultatet av den ovanstående enkäten. Lyssna till motion 41 . . 122 88 Enskede. Besök Sandsborgsvägen 52.
Telefon 08-39 90 00. Texttel 08-648 86 62. Fax 08-39 93 22. E-post webbredaktor@srfriks.org |